关于玛沁县 2022 年财政预算调整
方案的报告
（审议稿）
---在玛沁县第十六届人大常委会第七次会议上
玛沁县财政局
（2022 年 12 月 2 日）
尊敬的主任、副主任、各位委员：
受玛沁县人民政府委托，现将玛沁县2022年度财政预算
调整方案报告如下，请审议。
一、预算调整原因
2022年在预算执行过程中，因上级政府的要求、地方政
府债券的新增、做实财政收支等原因，需对我县一般公共预
算作出调整。
（一）法律法规有规定。根据《预算法》第六十七条规
定，“在预算执行过程中出现下列情况之一的，应当进行预
算调整：（1）需要增加或者减少预算总支出的。（2）需要
调入预算稳定调节基金的。（3）需要调减预算安排的重点
支出数额的。（4）需要增加举借债务数额的。”
（二）本级实际有需要。今年以来，我县财政收支矛盾
较为突出，造成支付存在一定程度的压力，为确保人员、保
运转、保基本民生经费的需要，还需持续压减其他本级支出。
二、预算调整方案
根据上述事实，需相应调整经县第十六届人大第二次会
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议审议批准的财政预算。
（一）一般公共财政预算调整情况
一般公共财政预算安排支出 140810 万元，根据上级资
金情况，拟调整为 241877 万元，调增 101067 万元，其中：
科目调整-2221 万元，一般性转移支付调整 7886 万元；专项
转移支付调整 95402 万元。分项目调整情况为：
----一般公共服务支出年初预算 13061 万元，调整为
14744 万元，调增 1683 万元，其中：一般性转移支付调整使
用 946 万元,科目调整使用 737 万元。
----国防支出年初预算 29 万元，不作调整。
----公共安全支出年初预算 5792 万元，调整为 5595 万
元，调减 197 万元，其中：科目调整使用-371 万元,专项转
移支付调增 174 万元。
----教育支出年初预算 21126 万元，调整为 25427 万元，
调增 4301 元，其中：一般性转移支付调整使用 112 万元,专
项转移支付调增 4189 万元。
----科学技术支出初预算 20 万元，不做调整。
----文化旅游体育与传媒支出年初预算 494 万元，调整
为 2198 万元，调增 1704 万元，其中：一般性转移支付调整
使用 304 万元,科目调整使用 45 万元,专项转移支付调增
1355 万元。
----社会保障和就业支出年初预算 25170 万元，调整为
25484 万元，调增 314 万元，其中：科目调整使用-1352 万
元,专项转移支付调增 1666 万元。
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----卫生健康支出年初预算 8739 万元，调整为 13275
万元，调增 4536 万元，其中：一般性转移支付调整使用 1732
万元,科目调整使用 877 万元,专项转移支付调增 1927 万元。
----节能环保支出年初预算 7535 万元，调整为 42031
万元，调增 34496 万元，其中：一般性转移支付调整使用 1221
万元,专项转移支付调增 33275 万元。
----城乡社区事务年初预算 10413 万元，调整为 30976
万元，调增 20563 万元，其中：科目调整使用-430 万元,专
项转移支付调增 20993 万元。
----农林水事务年初预算 23766 万元，调整为 42306 万
元，调增 18540 万元，其中：一般性转移支付调整使用 7583
万元,科目调整使用 295 万元,专项转移支付调增 10662 万
元。
----交通运输支出年初预算 4282 万元，调整为 11329
万元，调增 7047 万元，其中：一般性转移支付调整使用 249
万元,专项转移支付调增 6798 万元。
----商业服务业等事务年初预算15万元，调整为185万
元，调增170万元，专项转移支付调增170万元。
----自然资源海洋气象等支出年初预算1025万元，不做
调整。
----住房保障支出年初预算 4485 万元，调整为 12970
万元，调增 8485 万元，其中：一般性转移支付调整使用 670
万元,科目调整使用 267 万元,专项转移支付调增 7548 万元。
----粮油物资储备年初预算20万元，不做调整。
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----灾害防治及应急管理支出年初预算 5974 万元，调
整为 12551 万元，调增 6577 万元，其中：科目调整使用-68
万元,专项转移支付调增 6645 万元。
----其他支出年初预算 6574 万元，调整为 1712 万元，
调减 4862 万元，一般性转移支付调整使用-4862 万元。
----地方政府一般债券还本付息年初预算 2290 万元，
调减 2290 万元，一般性转移支付调整使用-2290 万元。
调整后一般公共预算收入7700万元，上级补助收入
200616万元，上年结转33561万元。总财力为241877万元。
预计一般公共预算支出241877万元。收支相抵，结余为零。
（二）政府性基金调整情况
年初预算政府性基金预期收入1600万元，调整为642万
元，调减958万元。
政府性基金上级补助收入年初预算0万元，调整为39万元
，调整39万元。
调整后政府性基金收入642万元，政府性基金上级补助
收入39万元，上年结转4517万元，政府性基金支出5198万元
，收支平衡。
（三）新增转移支付使用情况
2022年我县新增转移支付资金共计10451.4万元，其中：
青海省财政厅《关于下达 2022 年支持小微企业留抵退税有
关专项资金额度的通知》（青财预字〔2022〕297 号）63 万
元；青海省财政厅《关于下达 2022 年第二批支持基层落实
减税降费和重点民生等转移支付资金的通知》（青财预字
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〔2022〕434 号）4247 万元；青海省财政厅《下达 2022 年
第一批财力性转移支付增量资金的通知》（青财预字〔2022〕
784 号）2061 万元；青海省财政厅《青海省财政厅下达 2022
年第二批省对下均衡性转移支付增量资金的通知》（青财预
字〔2022〕1605 号）1656 万元；青海省财政厅《关于下达
2022 年第一批县级基本财力保障机制奖补资金增量的通知》
（青财预字〔2022〕871 号）933 万元；青海省财政厅《关
于下达增资补助资金的通知》（青财预字〔2022〕720 号）
494 万元；青海省财政厅《关于下达第四批支持基层落实减
税降费转移支付预算的通知》（青财预字[2022]1325 号）11.4
万元；青海省财政厅《关于下达 2021 年度对下级政府财政
运行综合绩效考评奖补资金的通知》（青财绩字【2022】838
号）134 万元；青海省财政厅《下达 2022 年农牧业转移人口
市民化奖励资金增量的通知》（青财预字【2022】787 号）
52 万元；青海省财政厅《关于下达 2021 年度目标责任（绩
效）考核奖励资金的通知》（青财预字【2022】807 号）800
万元。
截止目前已安排支出7964万元，其中：用于“保工资”
方面安排支出6042.63万元;用于“保基本民生”方面安排支
出1921.37万元，分别为：疫情防控资金283万元；死亡抚恤
500万元；自主择业军转干部（军休无军籍）医疗补助290.01
万元；2018年通自然村公路建设项目228.84万元；动物防疫
员补助99万元；其他保民生项目520.52万元，剩余资金
2487.4万元用于“保运转”中债务还本支出及上解支出。
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（四）预备费安排情况
年初预算安排预备费1400万元,因疫情防控等不确定工
作的要求,拟安排使用预备费1400万元,用于5.22玛多灾后
恢复重建资金1400万元。
尊敬的主任、副主任、各位委员，今年我县财政运行受
经济下行压力影响，收支矛盾异常突出，债务到期偿还压
力大。但我们相信，在县委、县政府的坚强领导下，在县
人大、县政协的有效监督下，我们将以更加务实严谨的作
风，努力完成好全年财政工作任务，促进全县经济和社会
健康发展。
